1、訂單跟進(jìn)
負(fù)責(zé)接收和整理采購訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等。
與供應(yīng)商溝通訂單細(xì)節(jié)，確認(rèn)訂單的可行性和交貨時間，并及時將相關(guān)信息反饋給內(nèi)部需求部門。
跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度，定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解訂單的生產(chǎn)情況，如有延遲或異常情況，及時協(xié)調(diào)解決，并向相關(guān)部門匯報。
2、貨物跟單
負(fù)責(zé)貨物的發(fā)貨跟蹤，確保供應(yīng)商按照訂單要求按時發(fā)貨，并獲取發(fā)貨單號及物流信息，及時更新到系統(tǒng)中。
與物流部門協(xié)作，跟蹤貨物運輸狀態(tài)，確保貨物安全、準(zhǔn)時送達(dá)公司指定地點。對于運輸過程中出現(xiàn)的問題，如貨物丟失、損壞等，及時與供應(yīng)商和物流供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。
協(xié)助倉庫人員進(jìn)行貨物的驗收工作，核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與訂單一致，如有差異，及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。
3、采購對賬
定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，核對采購訂單、收貨記錄、發(fā)票等信息，確保賬目準(zhǔn)確無誤。
對供應(yīng)商提供的發(fā)票進(jìn)行審核，檢查發(fā)票的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，包括發(fā)票金額、稅率、發(fā)票號碼等信息是否與采購訂單和收貨記錄一致。
整理和歸檔采購相關(guān)的文件和資料，如采購訂單、合同、發(fā)票、送貨單等，以便隨時查閱和審計。
協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行付款申請的審核和流程跟進(jìn)，確保供應(yīng)商按時收到貨款。